无锡星诺电气有限公司
工艺设计管理制度
 
第一章 总则
 
第一条 为规范无锡星诺电气有限公司（以下简称“公司”）工艺设计管理工作，确保工艺设计数据的完整性、准确性、一致性和可追溯性，保障产品制造质量与生产效率，依据公司质量管理体系及信息化建设要求，结合公司生产经营实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司所有电气产品的工艺设计、工艺文件管理、工艺变更控制、工艺验证及信息化系统中工艺数据的管理。
第三条 工艺设计管理应遵循以下原则：
（一）标准化原则：工艺设计过程、工艺文件格式、工艺参数表述应符合公司统一标准；
（二）版本受控原则：所有工艺文件实行版本管理，确保生产现场获取最新有效版本；
（三）协同共享原则：工艺数据应与设计数据、生产数据实现跨部门协同与共享；
（四）持续优化原则：基于生产实践反馈和数据分析，持续改进工艺流程与参数。
 
第二章 组织与职责
 
第四条 技术部/工艺部是工艺设计管理的归口部门，主要职责包括：
（一）制定并维护工艺设计标准、工艺文件编制规范及本管理制度；
（二）负责将设计BOM转化为制造BOM，编制工艺方案、工艺流程、作业指导书等工艺文件；
（三）负责工艺数据的信息化管理与维护；
（四）负责工艺变更的评估、实施与跟踪；
（五）负责建立和维护典型工艺流程知识库、工艺参数库。
第五条 相关部门职责：
（一）技术中心（设计）：提供设计BOM、产品图样及技术条件，参与工艺评审；
（二）生产部门：执行经批准的工艺文件，反馈工艺执行中的问题与改进建议；
（三）质量部门：参与工艺评审，负责工艺文件标准化审查，监督工艺纪律执行；
（四）设备管理部门：参与工艺评审，提供设备能力参数，配合工艺验证。
 
第三章 工艺设计信息化管理
 
第六条 工艺数据信息化管理
（一）公司应通过信息系统对工艺数据进行集中管理，所有工艺文件须纳入信息化系统进行存储与版本控制。
（二）工艺管理信息化模块应包括：
工艺文件管理：工艺方案、工艺流程、作业指导书、工艺参数表等的存储与版本控制；
制造BOM管理：基于设计BOM转化制造BOM，关联工艺路线与物料信息；
流程管理：工艺审批、工艺变更等流程的电子化流转；
工位文件下发：工艺文件向生产工位的电子化下发与版本同步。
第七条 工艺文件编制工具
（一）工艺文件的文字部分使用标准办公软件编制，使用统一工艺文件模板。
（二）工艺图纸、工序简图等图形部分使用经批准的设计软件绘制。
（三）工艺文件完成后须及时归档保存，禁止长期存放于个人电脑。
 
第四章 工艺设计流程
 
第八条 工艺设计流程包括以下阶段：
设计输入接收 → 工艺方案设计 → 工艺评审 → 工艺文件编制 → 工艺审批 → 工艺验证 → 工艺文件发布与下发
第九条 设计输入接收
（一）工艺部门从设计部门获取经审批发布的设计BOM、产品图样、技术条件等设计输出文件。
（二）工艺部门确认设计输入的完整性，如发现设计文件存在问题，应及时向设计部门反馈。
第十条 工艺方案设计
（一）工艺人员根据设计输入进行工艺方案设计，内容包括：
工艺路线规划：确定电机定子/转子加工、绕组嵌线、浸漆烘干、整机装配、电气测试等各工序顺序及流转路径；
关键工序识别及控制要求；
设备选型与工装夹具需求；
材料定额与工时估算。
（二）工艺方案设计时应优先参考已有成熟工艺方案，提高设计重用率。
（三）工艺方案完成后归档保存。
第十一条 工艺评审
（一）工艺方案完成后，工艺部门组织工艺评审，参与部门包括设计、生产、质量、设备管理等相关方。
（二）工艺评审内容包括：工艺路线合理性、工序能力匹配性、设备工装可行性、质量保证能力、安全环保合规性等。
（三）评审意见应以书面或电子形式记录留存，工艺人员根据评审意见修改完善工艺方案。
第十二条 工艺文件编制
（一）工艺人员依据批准的工艺方案，编制以下工艺文件：
制造BOM：基于设计BOM转化，包含工艺辅料、工装等；
工艺流程图：明确各工序顺序、流转路径及控制节点；
作业指导书（SOP）：含工序步骤、操作要求、工艺参数、检验要求等；
工艺参数表：汇总各工序关键参数及控制范围；
材料消耗定额表。
（二）工艺文件应使用统一模板，格式规范、表述清晰、参数准确。
第十三条 工艺审批
（一）工艺文件须按以下流程完成审批：
工艺人员提交 → 校对 → 审核 → 标准化审查 → 批准
（二）校对重点检查工艺文件的技术准确性、与设计文件的一致性；
（三）审核重点评估工艺方案的合理性、可操作性与经济性；
（四）标准化审查重点检查文件格式规范性、术语标准化程度；
（五）审批通过后，工艺文件版本更新为发布状态。
第十四条 工艺验证
（一）新产品或重大工艺变更的工艺文件须进行工艺验证。
（二）工艺验证由工艺部门组织，生产部门配合实施，质量部门参与检测。
（三）工艺验证内容包括：工序能力验证、工艺参数确认、产品质量验证等。
（四）工艺验证结果形成验证报告归档保存。验证不通过须修改工艺文件后重新验证。
第十五条 工艺文件发布与下发
（一）经审批通过的工艺文件正式发布，制造BOM传递至ERP等生产管理系统。
（二）作业指导书等现场工艺文件下发至对应生产工位。
（三）生产人员应按作业指导书执行操作。
 
第五章 工艺数据管理
 
第十六条 工艺文件版本管理
（一）所有工艺文件实行版本管理，每次修改自动生成新版本号。
（二）历史版本完整保留，可根据权限进行查询和追溯。
（三）工艺文件发布后，旧版本自动归档为历史版本，仅最新发布版本为有效版本。
第十七条 制造BOM管理
（一）制造BOM由工艺人员在设计BOM基础上编制，两者建立关联关系。
（二）制造BOM包含物料编码、物料名称、规格型号、用量、工序、工位等完整信息。
（三）制造BOM审批通过后传递至生产管理系统。
（四）制造BOM变更须通过工艺变更流程，变更后自动更新版本。
第十八条 工艺知识库管理
（一）工艺部门负责建立并维护工艺知识库，内容包括：
典型产品标准工艺流程模板；
关键工序工艺参数标准及推荐范围；
常用工装夹具信息库；
设备加工能力参数库；
历史工艺方案及经验总结。
（二）工艺人员在新产品工艺设计时应优先检索知识库，匹配和引用已有成熟方案。
（三）知识库由工艺部门定期审核更新，确保内容的有效性。
 
第六章 工艺变更管理
 
第十九条 工艺变更是指对已发布执行的工艺文件进行的修改，包括工艺路线、工艺参数、作业方法、材料用量、工装设备等内容的变更。
第二十条 工艺变更情形包括：
（一）设计变更导致工艺需要相应调整；
（二）生产过程中发现工艺不合理需要优化；
（三）设备更新或工装改进需要调整工艺；
（四）质量问题分析结论要求工艺改进；
（五）材料替代或供应商变更需要调整工艺参数。
第二十一条 工艺变更流程：
变更申请 → 影响评估 → 审核 → 批准 → 实施 → 验证 → 关闭
（一）工艺人员或相关部门提交工艺变更申请，说明变更原因、变更内容及预期效果；
（二）工艺部门组织变更影响评估，评估范围包括：涉及工序、在制品处理、设备工装、质量风险、成本影响等；
（三）涉及其他部门的变更须征求相关部门意见；
（四）变更经批准后方可实施，变更后的工艺文件自动更新版本；
（五）变更实施完成后进行验证，确认变更效果满足要求后关闭变更流程。
第二十二条 工艺变更实施后，应及时将最新版本工艺文件同步至生产管理系统及相关工位，旧版本自动失效。
 
第七章 工艺纪律与执行
 
第二十三条 生产部门应严格按照经批准发布的工艺文件进行生产操作，不得擅自更改工艺参数或操作方法。
第二十四条 生产过程中发现工艺文件存在问题或不合理之处，应及时向工艺部门反馈，不得擅自修改。
第二十五条 质量部门应定期开展工艺纪律检查，核查生产现场是否执行最新版本工艺文件，形成检查记录。
 
第八章 考核与奖惩
 
第二十六条 工艺部门定期对以下工作进行检查考核：
（一）工艺文件编制及时率与完整性；
（二）工艺文件归档率；
（三）制造BOM准确性；
（四）工艺变更流程执行合规性；
（五）工艺知识库维护与使用情况。
第二十七条 对违反本制度的行为，视情节给予通报批评或经济处罚；对严格执行制度、在工艺管理规范化中表现突出的人员给予表彰奖励。
 
第九章 附则
 
第二十八条 本制度由技术部/工艺部负责解释和修订。
第二十九条 本制度自发布之日起施行，原有相关规定同时废止。